天津市大型医院巡查工作实施方案（2024—2026年度）

2024-04-01

津卫医政〔2024〕99号

其他

天津市

现行有效

2024-04-01

天津市卫生健康委员会

天津市大型医院巡查工作实施方案

（2024—2026年度）

为全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神和视察天津重要讲话精神，以及市委、市政府关于卫生健康工作的部署要求，全面加强公立医院党的建设，将大型医院巡查工作纳入医药领域腐败问题集中整治后半篇文章，压实党风廉政建设主体责任，进一步加强卫生行业行风治理，按照《医院巡查工作管理办法（试行）》、《国家卫生健康委员会办公厅关于印发大型医院巡查工作方案（2023-2026年度）的通知》（国卫办医急函〔2023〕453号）和《国家中医药管理局综合司关于做好中医医院巡查工作（2023-2026年度）的通知》（国中医药综医政函〔2024〕11号）要求，决定开展全市新一轮大型医院巡查工作，结合实际制定实施方案如下。

一、巡查范围

原则上为二级（参照二级管理）及以上公立医院（含中医医院，以下简称公立医院）。社会办医院按照管理原则参照执行。

二、时间安排

本轮大型医院巡查自2024年3月启动，于2026年10月底前完成，采用自查结合实地巡查方式开展，三级综合医院、三级中医医院巡查时间原则上不少于7天，三级专科医院、妇幼保健院和二级医院原则上不少于5天。

三、 巡查重点

（一）公立医院党建

1.围绕加强党对公立医院的全面领导，重点巡查公立医院全面执行和落实党委领导下的院长负责制的相关情况。重点巡查：

一是二级及以上或设党委的公立医院是否实行党委书记、院长分设。医院党委等院级党组织是否在把方向、管大局、作决策、促改革、保落实等方面发挥领导作用，建立健全党委研究决定重大问题的机制，将党的领导融入医院治理全过程各方面各环节。

二是是否健全完善医院党委与行政领导班子议事决策制度，建立书记、院长定期沟通和党委领导下院长负责制执行情况报告制度，并有效落实。

三是是否实行集体领导和个人分工负责相结合，凡属重大问题是否按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体讨论、作出决定并按照分工抓好组织实施，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

四是是否将党建工作要求写入医院章程，明确党组织的设置形式、地位作用、职责权限和党务工作机构、经费保障等内容要求。

2.围绕加强干部人才队伍建设，重点巡查公立医院党的政治建设落实情况和领导班子、干部队伍、人才队伍建设情况。重点巡查：

一是是否结合实际贯彻党的二十大精神和中共中央关于加强党的政治建设的意见，学习贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，坚持医院领导班子理论学习中心组学习制度，坚持把“学思想”作为党委会第一议题、集体学习第一主题、干部培训第一主课，把深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的要求落到实处。

二是是否把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务，扛起主体责任，不折不扣抓好落实。

三是是否严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，坚决防止和治理“七个有之”问题，做到“五个必须”。

四是是否坚持党管干部原则，选优配强医院领导班子，配齐配强医院中层干部，加强对领导班子成员及各级干部的监督约束，班子成员把主要精力和时间用于医院管理。

五是是否坚持正确选人用人导向，坚持选拔重用忠诚干净担当的干部，严格按照干部管理权限，履行选拔程序任用干部。

六是是否坚持党管人才原则，瞄准医院高质量发展和学科建设人才需求，完善人才使用和引进管理办法，建立医院领导班子成员联系高层次人才制度，建立健全以需求为导向，以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系。

七是是否建立并落实重点岗位工作人员定期轮岗制度。

3.围绕加强基层党组织建设，重点巡查公立医院提升基层党建工作情况。重点巡查：

一是党组织和党的工作是否全面覆盖医院各内设机构及所属各单位，党支部是否严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，落实对党员直接教育、管理、监督，建立健全党支部参与科室重要事项决策的制度机制。

二是是否健全党支部书记选拔培养激励机制，实施党支部书记“双带头人”培育工程，党支部书记一般应当由内设机构负责人中的党员担任。

三是是否建立健全把业务骨干培养成党员、把党员培养成业务骨干的“双培养”机制，注重发展医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员入党。发展党员程序是否规范。

四是是否推动党组织活动与业务工作有机融合、相互促进，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

五是是否全面开展公立医院基层党建述职评议考核，把党建工作成效作为年度考核和干部选拔任用的重要依据。

4.围绕加强医院文化建设、精神文明建设等，重点巡查医德医风建设工作情况。重点巡查：

一是是否建立党委主导、院长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制。

二是是否建立完善医务人员医德考评制度，实行医德“一票否决”制，将医德表现与医务人员晋职晋级、岗位聘用、评优评先和定期考核等直接挂钩。

三是是否加强正面教育，引导医务人员弘扬和践行崇高职业精神和伟大抗疫精神。

四是是否开展患者及员工满意度测评工作，并根据测评结果，完善医院建设、发展、管理和服务工作。

五是是否建立保护关心爱护医务人员长效机制，切实保障医务人员合法权益。

六是是否推进医院精神文明建设，落实意识形态工作责任制。

七是中医医院是否坚定中医药文化自信，弘扬“大医精诚”传统医德医风医道。（仅适用于中医类医院）

八是是否健全统战工作制度，加强对医院内民主党派基层组织的政治领导，做好党外知识分子工作。全面落实党的统一战线方针政策，做好统战工作。

九是是否坚持党建带群建、党建带团建，充分发挥工青妇等群团组织作用。领导和支持职工代表大会依法开展工作，保障职工参与重大问题决策、行使民主监督和维护职工合法利益方面的权利。

5.围绕加强责任落实，重点巡查公立医院全面从严治党“四责协同”机制落实情况。重点巡查：

一是是否建立党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”有效协同、合力运行的管党治党责任落实机制。

二是是否结合实际制定落实中央八项规定及其实施细则精神的具体措施。是否运用监督执纪“四种形态”，特别是第一种形态，严明纪律红线，营造风清气正的行业氛围。

三是是否加强医院纪检机构和纪检干部队伍建设，充分发挥内部监督职能作用。

四是是否由党组织或主要负责人直接领导内部审计工作，支持内部审计立足经济监督定位，建立内部审计、纪检监察贯通协同机制，更好发挥审计监督作用。

（二）行业作风建设

1.围绕行风组织建设，重点巡查行风建设管理体系与人员配备情况。重点巡查：

一是是否认真贯彻落实行风建设有关文件精神，建立健全行风组织架构，明确工作职责和任务分工，配备符合工作需求的专职人员，定期研判行风工作形势，及时研究解决行风工作中的系统问题和主要任务。

二是是否形成与上级行风管理部门顺畅衔接机制以及重大问题的请示汇报制度，并在管理架构、经费保障、工作条件等方面形成制度性安排，确保行风工作的顺利开展。

2.围绕行风教育培训，重点巡查医务人员法律法规培训与警示教育开展情况。重点巡查：

一是是否建立完善学习教育、制约监督、调查处置机制，有针对性地开展法律法规、政策理论培训，以及社会公德、职业道德、诚实守信教育，积极推进新时代廉洁文化建设。

二是是否落实国家和我市相关廉政建设要求，认真开展自查自纠工作，严肃处理发现的典型案例，加强追踪溯源、总结分析、举一反三，通过“身边事教育身边人”进行警示教育，实现“以案促改、以案促建”。

3.围绕行风工作机制，重点巡查行风建设管理制度与长效机制的建立及落实情况。重点巡查：

一是是否明确责任人与责任主体，监督行风建设的有效落实，是否从思想道德机制、管理机制、制约机制入手，建立行风工作长效机制，从源头上保障行风建设的可持续推进。

二是是否落实行风工作“管行业必须管行风”，将业务工作与行风工作同部署、同落实、同管理。

三是是否紧盯权力集中、资金密集、资源富集的部门和领域，依托信息化手段，建立健全风险防控和内部监管体系。

四是是否建立完善行风考核结果运用评价机制，将行风考核结果作为员工评优评先、职称晋升、绩效等参考依据。

五是是否建立健全违法违规典型案例通报、惩戒和整改闭环机制。

六是是否及时将问题线索移交有关部门，实现规纪法衔接，保证联合惩戒的实效性。

4.围绕行风热点问题，重点巡查医药领域腐败问题集中整治工作（以下简称集中整治工作）、医疗机构工作人员廉洁从业九项准则（以下简称“九项准则”）、医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划2021—2024年（以下简称廉洁从业行动计划）落实情况。重点巡查：

一是是否制定贯彻落实集中整治工作、“九项准则”和廉洁从业行动计划、审计和医保检查反馈问题整改的具体办法，完善切合实际、有针对性、便于操作的规章制度，并建立长效机制。

二是集中整治工作是否做到思想发动、自查自纠、线索移交、问题核查、组织处理、机制建立“六个到位”。是否加强对“关键少数”、关键岗位的监督。是否做到坚持惩前毖后、治病救人，体现严管厚爱、宽严相济，精准运用“四种形态”开展工作。

三是是否加强对接受商业提成、参与欺诈骗保、实施过度诊疗、违规接受捐赠、泄露患者隐私、牟利转介患者、破坏就医公平、收受患方“红包”、以商业目的进行统方（药品含中药饮片、中药配方颗粒等）、收受企业回扣、违规讲课取酬等违反“九项准则”和廉洁从业行为的监管。

四是是否建立完善覆盖重点岗位、重点人员、重点医疗行为、重要药品耗材、大型医疗设备、基础设施建设、大型修缮项目等关键节点的监测预警体系和廉洁风险防控机制，并做好问题处置和持续改进。

五是“改善就医感受提升患者体验”主题活动和满意度测评落实情况，检查检验结果互认、分时段预约诊疗、互联网诊疗、日间诊疗推行情况。

六是是否按照《市卫生健康委关于进一步规范临床基因扩增检验等委托临床检验检查行为的通知》（津卫医政〔2023〕385号）要求，进一步规范临床检验第三方委托服务。

七是是否按照《市卫生健康委关于进一步规范医疗机构外配处方及外配药品使用管理的通知》（津卫医政〔2023〕476 号）要求，进一步加强医疗机构药事管理，提升临床合理用药水平。

八是是否构规范设置医用耗材管理组织，建立健全相应工作制度并督促落实，开展重点高值医用耗材临床使用监测评价，提升临床合理使用能力和水平。

九是是否贯彻落实医学科研诚信和相关行为规范，加强科研诚信监管，是否完善制度规范和工作流程。

5.围绕公益性保障，重点巡查公立医院服务大局、履行公立医院公益性职责和深化医改政策情况。重点巡查：

一是是否有效落实“三个转变、三个提高”，坚持公立医院公益性，履行相应的社会责任和义务，把维护人民群众健康权益放在第一位。

二是是否完成对口支援、“组团式”健康帮扶、突发公共事件医疗救援、传染病防控等公共卫生任务、为下级医疗机构培养卫生技术人员等政府指令性任务。

三是是否加强医联体建设，实施分级诊疗。

四是是否推进《国家基本药物临床应用指南》《国家基本药物处方集》的应用，优先合理使用基本药物。

五是是否开展义诊、医疗服务下乡等多种形式的公益性社会活动情况。

六是对中医医院投入倾斜政策等医改中医药有关政策和指标落实情况。（仅适用于中医类医院）

（三）运行管理

1.围绕医院高质量发展，重点巡查现代医院管理制度落实和公立医院高质量发展相关国家政策措施落实情况。重点巡查：

一是是否全面贯彻落实现代医院管理制度、公立医院高质量发展有关文件中关于学科、临床专科、人才队伍、信息化建设，以及医疗质量、医疗技术、医疗纠纷预防及处理、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理等各项要求。

二是公立医院绩效考核制度实施及结果运用情况，推进运营管理体系建设情况，违法违规获取医保基金专项整治行动落实情况，医保飞行检查、审计等相关工作整改情况，群众投诉举报问题处理情况，是否建立内部常态化自查自纠机制。

2.围绕医疗运行管理，重点巡查国家和省级医疗管理政策规章制度落实情况。重点巡查：

一是是否落实依法执业自我管理主体责任，规范医疗执业行为。

二是是否按照医疗质量管理相关规定要求，落实《市卫生健康委关于印发天津市落实全面提升医疗质量行动计划（2023—2025年）工作方案的通知》（津卫医政〔2023〕229 号），建立健全医疗质量安全管理体系，严格规范日常诊疗行为，全面推进合理用药、合理检查、合理治疗。

三是中医医院是否持续深化“方便看中医、放心用中药”惠民便民活动。中药药事管理是否符合规定，是否积极开展个体化特色中药服务，方便人民群众用中药。是否规范使用管理中医医疗技术，保障临床应用安全，降低医疗风险。（仅适用于中医类医院）

四是中西医协同工作开展情况。（仅适用于中西医结合医院）

五是是否建立高值医用耗材使用院内点评机制和异常使用预警机制，开展对高值医用耗材用量情况监测分析，监测分析结果与绩效考核挂钩。

六是是否开展短缺药品信息直报、短缺药品管理、药品使用监测工作。是否按照国家重点监控合理用药药品目录加强临床合理用药管理。

七是是否按照《广告法》《医疗广告管理办法》等要求，加强对医务人员利用职业身份参与医药广告的制作、发布或“直播带货”等变相发布广告行为的监管。

八是是否按照平安医院建设要求，加强人防、物防、技防和智慧安防建设，完善并落实接诉即办等患者投诉管理机制。

3.围绕财务运行管理，重点巡查公立医院全面预算管理制度执行情况和内部价格行为管理情况。重点巡查：

一是是否建立健全财务管理制度，财务管理体制和机构设置合理。

二是是否建立健全预算管理组织体系，实行全口径、全过程、全员性、全方位的预算和绩效管理。是否按规定编制医院年度预算，严格执行预算，组织开展年度决算。是否建立全面预算分析制度，编制年度预算分析报告和财务分析报告。是否按规定对医院全面预算信息进行公开。

三是是否科学合理编制绩效目标，开展有效的预算绩效监控和纠偏，客观公正开展绩效自评和整改工作。

四是是否严格执行医药价格政策法规，落实《医疗机构内部价格行为管理规定》，建立并实施医疗服务价格调价、新增医疗服务价格项目、价格公示、医疗服务价格自查等价格管理制度。

五是是否实施全成本核算，降低运行成本。是否开展符合医院实际的业财融合试点项目。

六是是否明确资产管理机构及人员岗位设置，建立资产管理联动机制，规范国有资产配置、使用、处置管理。

4.围绕法治建设运行管理，重点巡查法律法规、有关规划落实情况、强制性标准执行情况和院内法治建设工作情况。重点巡查：

一是重点看医院“三重一大”事项合法性审查、法律顾问制度执行情况，以及《基本医疗卫生与健康促进法》《医师法》《传染病防治法》《医疗纠纷预防和处理条例》《医疗机构投诉管理办法》《医疗机构依法执业自查管理办法》等贯彻落实情况。

二是重点看贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《“十四五”中医药发展规划》《中医药振兴发展重大工程实施方案》《中医药法》的情况。（仅适用于中医类医院）

三是新增及在建基本建设项目是否符合区域卫生规划和医疗机构设置规划、单位事业发展规划和建设规划等，是否存在违规举债开展基本建设。

四是是否严格遵守《招标投标法》《政府采购法》等政策法规和规章制度，按照相关规定建立相关货物、服务和工程等采购制度和流程，并严格执行管理和审批程序。

5.围绕经济运行风险管理，重点巡查公立医院内部审计制度落实、内部控制建设运行以及风险识别防范化解等情况。重点巡查：

一是是否落实《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》有关要求，按规定和程序推动设立内部审计机构、配齐配强内部审计人员，并按照内部审计准则及相关规定开展内部审计项目、风险评估和内部控制评价。

二是是否建立健全医院内部控制制度并有效实施，按规范开展合同签约、执行履约、款项拨付。

三是是否开展医院经济运行风险的识别防范化解，聚焦重点领域重点事项梳理风险点，加强风险识别预警，制定防范化解措施。

四是是否落实资金竞争性存放、公益事业捐赠、“三公”经费管理制度，是否违规设立账外账、小金库。

五是是否落实“两个允许”，实行绩效工资管理，采取制度安排，确保个人收入不与业务收入直接挂钩。

四、组织实施

市卫生健康委负责对委直属医疗机构、医学院校附属三级医院、企事业属三级医院进行巡查，并负责对各区巡查工作进行监督、检查和指导。各区卫生健康行政部门应参照本巡查方案，根据辖区实际情况组建巡查组，有计划地开展辖区属二三级医疗机（含社会办医院、企事业属二级医院）构实地巡查。

（一）组织全面自查。各相关医院要认真学习领会本次巡查重点和任务要求，开展起底式摸排，以较真促认真，以碰硬求过硬，对照公立医院党建工作、行风建设、运行管理三方面巡查重点开展全面自查，重点梳理政策措施落实情况，查找工作中突出问题，形成问题清单，提出整改措施，责任到人到岗，推动措施落地见效。为减轻基层负担，本轮巡查不提供自查表格模板。

（二）开展实地巡查。全市实地巡查工作由市医疗服务评价和指导中心负责具体组织实施。市卫生健康委直属医疗机构、医学院校附属三级医院、企事业属三级医院的实地巡查时间安排由市医疗服务评价和指导中心负责具体安排。为减轻基层负担，避免重复检查，市卫生健康委直属医疗机构的实地巡查与政治巡察工作统筹开展。巡查包括听取汇报、列席会议、查阅资料、调查访谈、实地查看、民主测评、个案追踪、系统追踪等方式。巡查工作结束后，巡查组应视情况组织被巡查医院有关人员召开巡查反馈会，通报巡查情况，在巡查后30天内向被巡查单位反馈巡查结果，对巡查发现的问题提出针对性改进建议和意见。

（三）强化监督整改。各级卫生健康行政部门应落实主体责任，按照“谁主管谁负责、谁巡查谁监督”的原则，监督被巡查单位认真落实整改，整改情况应当以适当方式公示，接受医院职工和人民群众监督。应维持巡查高压态势，根据工作需要，对被巡查医院组织巡查“回头看”，跟踪问效确保问题整改到位。同时可根据风险评估、举报投诉等情况，组织开展不定期专项检查和飞行检查。

五、巡查要求

（一）提高政治站位，强化统筹协同。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实提高政治站位，充分认识医院巡查工作是推动公立医院党的建设、落实现代医院管理制度的重要途径，是新形势下建立完善医院评价体系、强化医疗服务监管职能的积极探索，是维护公立医院公益性、促进医院高质量发展的重要举措。各区卫生健康委和医院要按照从严从实的要求，研究制定具体工作方案，把巡查工作与巩固拓展主题教育成果相结合，按照公立医院高质量发展要求，统筹党建、行风、业务与医院运营，聚焦卫生健康行业领域突出问题、“关键少数”、高风险岗位组织巡查，营造风清气正的行业环境。

（二）坚持问题导向，推进长效治理。要从维护人民群众健康权益出发，坚持问题导向，抓住人民群众就医过程中急难愁盼的关键问题，聚焦行业作风问题的多发领域，聚焦群众深恶痛绝的“微腐败”，着力推动问题整改，建立整改台账，坚持边查边改、立行立改，真抓实干，确保巡查工作取得实效。同时应重视纠建并举，通过巡查促进医院管理建章立制，既要“当下治”，更要“长久立”，通过长效治理机制建设，补齐医院管理短板漏洞，促进医院服务质量的提升，铲除滋生行业不良风气的土壤。

（三）加强业务培训，严肃巡查纪律。加强对卫生健康行政部门相关人员、医院及巡查专家的业务培训和纪律要求，在巡查工作中严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守巡查工作制度和纪律要求。巡查组不干预医院日常工作，不处理具体事务，不承办具体案件。巡查工作严禁弄虚作假、搞形式主义、走过场。被巡查医院要积极配合，并将巡查时间安排、巡查纪律和巡查组成员名单予以公告，接受监督。同时，应重视负面舆情的监督处理，引导广大医务工作者在内的群众对巡查工作树立正确的认识。

（四）强化行纪衔接，落实结果运用。各级卫生健康行政部门在组织医院巡查工作时，要与纪检监察机关等部门做好配合，发现问题线索及时移交相关部门。要加强对巡查结果的运用，将巡查结果与公立医院绩效考核、等级评审、服务能力评价、预算管理等工作挂钩。被巡查医院未按照巡查反馈的问题期限进行整改，或持续整改不到位，造成严重后果的，要依法依规对被巡查医院及相关责任人进行处理。

各区卫生健康委应在2024年12月、2025年12月前，将本年度医院巡查工作报告报送至市卫生健康委，2026年10月底前报送本周期医院巡查工作报告。