陕卫监发[2012]384号陕西省卫生厅关于印发陕西省卫生监督协管项目考核方案的通知

发布日期

2012-10-26

发文字号

陕卫监发[2012]384号

信息分类

地方性法规和规章

有效地区

陕西省

时效性

现行有效

实施日期

2012-10-26

颁发部门

陕西省卫生厅

正文内容

陕西省卫生厅关于印发陕西省卫生监督协管项目考核方案的通知

陕卫监发[2012]384号

2012年10月26日

各设区市卫生局、杨凌示范区社会事业局、韩城市卫生局，省卫生监督所：

　　为了进一步推进我省卫生监督协管项目工作的开展，我厅组织制定了《陕西省卫生监督协管项目考核方案》，现印发你们，请遵照执行。在执行中有什么问题请及时报告厅卫生监督局。

　　陕西省卫生监督协管项目考核方案

　　为了进一步规范全省卫生监督协管项目管理，提高项目执行质量，依据卫生部、财政部《关于做好2011年基本公共卫生服务项目工作的通知》（卫妇社发[2011]37号）和省政府办公厅《陕西省人民政府办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排的通知》（陕政办发[2012]53号）的要求，制定本考核方案。

　　一、考核目的
　　通过考核，建立健全卫生监督协管考核制度，了解项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理、使用情况，总结经验，发现问题，加强管理，改进工作，推动服务项目任务全面落实。指导和督促基层医疗卫生服务机构充分发挥项目经费使用效率，认真履行卫生监督协管职责，规范服务行为，提高服务质量，逐步实现“卫生监督功能下沉，执法监督关口前移，保障公共卫生安全”的目标。

　　二、考核原则
　　（一）坚持全面考核与日常管理相结合。建立和完善相关制度，加强对基层医疗卫生服务机构的日常管理，通过全面考核促进机构服务能力的不断提高。
　　（二）坚持客观、真实、公平、公正。公开考核程序、内容、标准，考核过程要坚持实事求是，考核结果能反映出卫生监督协管项目落实的真实情况。

　　三、考核对象
　　为承担基本公共卫生服务管理的各级公共卫生机构和卫生监督协管任务的基层医疗卫生单位。重点是乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室等。

　　四、考核的实施
　　考核工作由各级卫生行政部门组织实施或者指定相关业务机构进行。

　　五、考核内容
　　（一）项目组织情况。各级卫生行政部门对卫生监督协管项目组织领导机构设置情况；实施方案和各项管理制度的制订情况以及方案、制度是否结合实际，具有操作性；项目资金的管理是否规范；监管人员到位情况等。
　　（二）项目实施情况。重点检查项目管理、相关工作进展和资金使用情况；乡（镇、社区）、村两级医疗卫生机构卫生监督协管人员配备情况；是否对辖区内食品安全信息、非法行医和非法采供血信息进行报告；是否开展职业卫生咨询指导，定期对饮用水卫生安全、学校卫生服务进行巡查；是否定期开展相关宣传教育和培训工作；是否定期对相关行业进行日常监管，及时发现、报告突发应急事件，并积极配合相关部门参与突发公共卫生事件的处置等。核实服务数量、质量，信息数据的真实性等。
　　（三）项目实施效果。主要包括居民对本项目的知晓率和满意度情况。

　　六、考核方法和周期
　　（一）考核方法。采取自查、检查和抽查相结合的方法进行。在基层医疗卫生机构自查的基础上，以县（市、区）为单位对项目单位进行全面考核检查，省、市进行重点抽查。
　　（二）考核方式。采取查阅原始资料、现场考察、抽查核实、走访群众和服务对象、问卷调查等方法。
　　（三）考核周期。省、市重点抽查为每年一次；县（区、市）级对项目单位的考核为每年两次。从上年的第四季度到本年度的第三季度为一个考核年度。县级于每年4月、10月底前完成半年、年终的考核工作，并将结果报送上一级卫生行政部门；省、市分别于每年11月完成考核工作。设区市、县于每年11月底前将考核结果报送省级卫生行政部门。

　　七、考核要求
　　（一）承担卫生监督协管项目的医疗卫生机构要成立项目质量控制小组，按照项目要求定期开展自查，做好质量控制。
　　（二）县（市、区）级卫生行政部门，要会同同级财政部门，每年对辖区内所有承担卫生监督协管项目的医疗卫生机构进行全面考核评估。
　　（三）设区市级卫生行政部门，要会同同级财政部门每年对辖区内80%以上的县（市、区）进行考核评估。
　　（四）省级卫生、财政部门每年对辖区内20%以上的县（市、区）进行考核评估。
　　（五）在各级考核评估中，发现的问题和建议要以书面形式反馈，注明整改期限，追踪整改情况。每一轮考核评估结束后，负责考核的机构要及时将考核评估情况及时报送上一级卫生和财政等相关部门。

　　八、考核结果
　　（一）考核结束后，要形成书面考核小结，并进行反馈。反馈意见连同评估原始表格汇总后上报同级卫生行政部门。
　　（二）考核结果要在一定范围内进行公示，公示结束无异议后，考核结果生效，并作为对基层医疗卫生机构核拨基本公共卫生服务经费、考核主要领导年度工作绩效及表彰的依据。通过考核，及时发现问题，提高服务效率、服务质量，制定和完善卫生监督协管项目的下一步工作计划和措施。

　　九、其他要求
　　各设区市、县（区、市）要成立由卫生、财政牵头，相关部门参加的考核领导小组，明确部门职责，完善工作制度，确保卫生监督协管项目各项任务的顺利落实。

　　附件：卫生监督协管项目考核评分标准

　　被检查区域基本情况

　　1、县（市、区）名称：

　　2、县（市、区）卫生监督机构名称：

　　3、辖区街道、镇、乡共计（个）：

　　4、成立的社区卫生服务中心：家、---乡镇卫生院：家，其中设有卫生监督协管员家

　　5、全县（区、市）设立的专职卫生监督协管员共人；兼职卫生监督协管员共人

　　6、辖区内总人口数：万人，其中：非农业人口万人，农业人口万人

　　7、辖区面积：万平方公里

　　县级卫生行政部门/卫生监督机构（）（满分100分）

检查项目	考核指标	考核标准	满分	得分
1.0 组织机构与管理			30分
	1.1 组织机构/人员设置	县（区）卫生行政部门制定下发有关卫生监督协管组织机构/人员设置和职责的有关文件（8.0）。相关人员均已到位（2.0）。	10.0
	1.2 制定实施方案	制定下发本区域卫生监督协管项目实施方案（3.0分）。方案结合实际，具有可操作性（2.0分）。	5.0
	1.3 制定绩效考核方案	制定下发绩效考核方案，或在项目实施方案中有明确的、可行的考核规定（1.0分）。包括有考核的组织机构、考核方法周期、考核指标、考核结果的应用等（4.0分，少一项扣一分，扣完为止）。	5.0
	1.4制定专项资金管理方案	制定下发卫生监督协管项目资金管理办法，或在项目考核方案中有明确的、可行的资金管理规定（5.0分）。	5.0
	1.5 制定资金拨付方案	制定有合理的资金拨付计划，明确资金拨付方式和拨付周期并与绩效考核挂钩（5.0分）。	5.0
2.0 人员培训与指导			20分
	2.1 培训计划	有详细的针对卫生监督协管员的定期培训计划（3.0分）。	3.0
	2.2 培训资料齐全	培训签到册2.0分、培训日程1.0分、培训内容（教材、幻灯片等）3.0分、培训照片或影像资料1.0分、培训考试试卷2.0分、培训小结（应包括培训时间、地点、方式、培训人员数量、培训人员数量占全县协管员人数比例等重要信息）（5.0分，少一项扣1分，扣完为止）。	14.0
	2.3 培训效果	培训结果（奖惩）简讯/通告（3.0分）	3.0
3.0 指导考核			30分
	3.1 专项绩效考核	每年不少于2次对项目的专项绩效考核（3.0分），是否有考核记录（3.0分），是否有整改方案（2.0分，没有发现问题，不扣分）,考核结果是否公示（1.0分），是否对发现问题进行反馈和整改（1.0分，没有发现问题，不扣分），是否根据考核结果安排经费和/或采取其他奖惩措施（2.0分）。	12.0
	3.2 日常检查指导	是否开展日常检查指导（有检查指导计划2.0分；有检查指导记录3.0分；对发现问题进行反馈和整改2.0分；有检查指导小结2.0分）	9.0
	3.3 数据审核	抽取报告单位10%报告数据，与被报告单位核对数据准确性（5.0分），对发现问题进行反馈和整改（2.0分，没有发现问题，不扣分）、根据考核结果安排经费和/或采取其他奖惩措施（2.0分）。	9.0
4.0 资金管理情况			10分
	4.1 资金拨付及时性和到位率	预拨资金到基层医疗卫生机构的周期是否符合规定（2.0分）。资金到位率=项目实际到账金额/预算安排资金总额×100%（截止上年度12月31日）（得分：3.0分×资金到位率）。注：预算安排资金总额：预拨资金+结算资金	5.0
	4.2 资金使用合规性	核实是否存在违规使用项目资金，包括扩大支出、截留、挪用等。资金合规率：1-抽查到的违规资金额/抽查资金总额。（得分：5.0分×资金合规率）	5.0
5.0 报告信息情况	5.1信息记录情况	是否有本县（区、市）的信息报告记录资料（包括职业卫生咨询、饮用水安全巡查、学校卫生服务、非法行医巡查）（8.0分，少一项扣2.0分），有专人负责保管，记录工作（1.0分），记录是否规范，有无漏项（1.0分）	10.0

　　考核的乡镇/社区名称（）（满分100分）

检查项目	考核指标	考核标准	满分	得分
1.0 硬件建设			10分
	各种工作制度	是否有详细工作流程、工作制度、工作职责和卫生监督协管人员守则（4.0分，少一项扣1.0分，扣完为止）。	4.0
	人员配备	是否设有专（兼）职的卫生监督协管员（1.0分），并且不少于2人（1.0分），相关证件齐全（1.0分）。	3.0
	配套设施	不小于50平米的办公室（1.0分），相关取证设备（1.0分），是否有监督协管醒目标志（1.0分）。	3.0
2.0项目实施情况			70分
2.1 食品安全	信息报告时效性	评估报告时效性（事故发生两小时内），应大于等于80%（5.0分，少10个百分点扣1.0分，扣完为止）。	5.0
	信息报告率	信息报告率=报告事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%（得分=5.0分×信息报告率）。	5.0
	信息报告记录	是否有专门的信息报告记录资料，有专人负责保管，记录工作（3.0分），表格填写是否规范，有无漏项（1.0分）	4.0
	健康宣教	每年不少于一次食品安全相关的宣传教育（1.0分），活动照片（1.0分）、活动小结（1.0分）	3.0
2.2 职业卫生	咨询和指导记录、可疑患者上报记录	要有相关的记录资料（2.0分），并及时上报职业病机构（2.0分）。	4.0
	报告程序和方法	职业病患者报告的程序和方法是否符合相关规定。（通过电话随访方式进行确认）（2.0分）	2.0
	健康宣教	每年不少于两次的职业病相关的宣传教育（1.0分），活动照片（1.0分）、活动小结（1.0分）	3.0
2.3饮用水安全	协管巡查周期	协管巡查≥1次/半年（2.0分），每次检查有专门的书面记录（1.0分），表格填写是否规范，有无漏项（1.0分），并报告上级卫生监督机构（1.0分）。	5.0
	协助卫生监督机构开展对相关从业人员业务培训	培训内容（1.0分）、培训签到（1.0分）、培训照片（1.0分）	3.0
2.4 学校卫生	协管巡查周期	协管巡查周期是否符合规定（每学期开学各巡查一次）（2.0分），每次检查有专门的书面记录（1.0分），表格填写是否规范，有无漏项（1.0分），并报告上级卫生监督机构（1.0分）。	5.0
	指导学校开展宣传教育	是否开展宣传教育活动（1.0分）、活动照片（1.0分）、活动小结（1.0分）	3.0
	协助卫生监督机构开展对校医、保健医生业务培训	培训内容（1.0分）、培训签到（1.0分）、培训照片（1.0分）	3.0
2.5 非法行医和非法采供血	协管巡查周期	协管巡查≥1次/季度（2.0分），每次检查有专门的书面记录（1.0分），表格填写是否规范，有无漏项（1.0分），并报告上级卫生监督机构（1.0分）。	5.0
	信息报告时效性	评估报告时效性，应大于等于80%（5.0分，少10个百分点扣1.0分，扣完为止）。	5.0
	信息报告率	信息报告率=报告事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%（得分=5.0分×信息报告率）。	5.0
3.0 数据审核	数据审核	随机抽取10项报告数据，与县级记录数据核对。（错一项扣一分，扣完为止）	10.0
4.0 效果评价			20分
4.1 知晓率	居民知晓情况	随机抽查30名群众，完成知晓率测评（知晓率≥95%，少10个百分点扣1.0分）	10.0
4.2 满意度	居民满意情况	随机抽查30名群众，完成满意度测评（满意度≥98%，少10个百分点扣1.0分）	10.0